| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0093/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenová 6, P. O. Box 325,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Elektrina, Tri Vody, 3/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2939,47 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Elektrina, Tri Vody, 3/2023 |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0093_23 |
| Zverejnené: | 06.05.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 13:43.
